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关于编制2019年科室预算和2019-2021年部门中期财政规划的通知

发布时间2018-09-13  【字体:

各科室:

2018年9月11日接到山东省财政厅《关于编制2019年省级部门预算和2019-2021年部门中期财政规划的通知》(鲁财预[2018]50号),文件要求2018年9月25日前将人员基础信息、基本支出和业务类项目支出预算的电子数据、输出报表及其他相关资料报送省财政厅;2018年9月30日前将执收收入收支预算、2019年投资发展类项目支出预算的电子数据、输出报表及2019-2021年中期财政规划(项目规划)报送省财政厅。

参照《中华人民共和国预算法》、《山东省省级预算管理暂行办法》等国家和省有关规定,为进一步提高科室预算编制的质量和效率,增强预算编制的主动性、超前性、科学性和准确性,贯彻“有预算有支出,无预算无支出”的指导方针。2018年9月12日启动我所2019年部门预算和2019-2021年部门中期财政规划编报工作。现将有关事项通知如下:

一、加强领导,精心组织

预算项目库编制工作是预算编制过程中极为重要和关键的环节,所党委高度重视,根据上级要求,成立了2019年所预算编制领导小组(名单附后)。集中人力、集中时间、集中精力进行预算项目库的编制工作。各科室明确预算项目库编制工作责任,精心组织,周密筹划。要按照科室职能和工作重点,对项目进行可行性论证,避免盲目立项,确保预算项目名实相符、配置合理,能够经得起预算公开和审计检查。   

二、强化责任意识,确保科室预算项目编准、编细

进一步强化“花钱必问效,无效必问责”的责任意识,结合科室的职能和中心工作,突出保障重点,优化支出结构,各科室按照申请项目的重要程度进行排序,并完整填报预算项目一览表(见附件1).细化编制内容,提高编制效率,夯实编制基础,逐步实现由预算编制的粗、偏、乱向细、全、准转变。预算项目申报需要编制完整的预算项目论证报告(具体要求见附件3)。

三、预算项目主要内容

按照项目性质不同,根据单位具体情况,划分为业务类项目、投资类项目。

业务类项目,是指与单位业务活动紧密相关的专项支出,主要包括省直部门一般商品和服务支出以外的公用支出项目和各项特定补助项目。分为印刷费(大宗)、物业管理费、维修(护)费(大型)、专用材料费、委托业务费、咨询费、手续费、租赁费、会议费、因公出国(境)费用等。

投资类项目,是指按照国家有关规定,用财政性资金安排的用于购置固定资产、无形资产,以及购建基础设施、大型修缮等方面的项目。

四、科室预算项目编报时间安排

(一)各科室召开科务会制定本科室2019年预算和2019-2021中期规划,按照项目类别分别填写《预算项目一览表》(见附件1),及2019年新增项目预算项目论证报告(附件3)和业务、投资类项目支出绩效目标申报表(附件2)。以上材料(附件1-3)由本科室负责人及分管所领导签字后,9月18日下午5点之前报送至项目规划科室。项目规划科室对照表如下:

项目类别 项目规划科室 汇总负责人
医疗设备购置及维修等 设备科 马新武
网络、软件、计算机及相关附属设备等 信息中心 王卫鹏
一般办公设备、空调等、维修费、物业费、所内装修改造、公务用车购置及维护费(三公经费之一)等 总务科 姚志刚
会议费、培训费、招待费(三公经费之一)等 办公室 杨百团
党务经费 党 办 王国勤
工会经费 工 会 王 兢
因公出国经费(三公经费之一)、人才引进经费等 人事科 闫 霞
专用材料费(药品、卫生材料等) 药械科 吉崇新

(二)9月19日下午5点之前,各项目规划科室将各科室报送的预算项目材料进行汇总。

(三)9月20日下午5点之前,各项目规划科室向所党委会汇报,由所党委会形成决议。

(四)9月21日上午12点之前,由各项目规划科室汇总党委会通过的预算项目一览表、项目支出绩效目标申报表、预算项目论证报告送财务科沈一线、季芳处。财务科(下午3点以前)整理汇总以上预算项目,经单位主要负责人签字后,按预算编报要求通过财政预算系统报送至省卫计委。

 五、需要重点说明的有关问题

(一)根据《关于编制2019年省级部门预算和2019-2021年部门中期财政规划的通知》及省卫计委、省财政厅相关要求,对所有财政资金安排的业务类和投资发展类项目支出全部实行绩效目标管理。各科室如报送2019年投资类项目,报送预算项目一览表时需同时逐项编报《项目支出绩效目标申报表》(见附件2),2019年新增预算项目需同时编报预算项目论证报告。要充分参考省财政厅制发的绩效指标体系、模板和样表,合理设置绩效指标及目标值,切实提高编制质量。

(二)本次上报2019年预算项目报送至省卫计委,经过二上二下预算批复程序审批确定为2019年部门预算,经省人代会通过后执行,原则上不得改动。因此需要各科室高度重视,抓紧安排,一定要编准、编细。

(三)根据省财政厅相关要求,业务类项目中印刷费、物业管理费、维修(护)费项目以及所有投资类项目都需要进行政府采购,待预算批复后2个月内必须在政府采购系统上报建议书,请各分管科室接到财务科上报建议书通知后抓紧时间报送相关项目的参数资料,推动预算执行进度。

(四)从严控制一般性支出。认真贯彻落实中央八项规定和省委实施细则精神,严格执行国务院“约法三章”,进一步强化节约意识,努力做到节用裕民。

1.严格控制“三公”经费、会议费、培训费等支出。“三公”经费预算安排原则上继续维持“零增长”,执行中部门“五项经费”(“三公”经费和会议费、培训费)支出总额原则上不得增加。

2.严格控制房屋维修改造经费。经费继续实行总量限额控制。

3.严格控制信息化建设经费。对信息化主管部门审批立项的信息化项目,优先通过部门相关领域专项资金、业务类项目等渠道解决。凡未列入年度建设计划、未按规定接入数据共享开放平台、不按要求共享数据资源、已有业务系统未按规定迁移统一云运行的信息化项目,一律不予安排建设和运维经费。

(五)以下三附件将挂在所官方网站上,请各科室下载填报。由于本次省财政厅下达的预算编制工作时间紧,任务重,请各科室主任及时召开科室预算项目会议,务必按照本通知时间及时报送相关预算项目材料,若因时间延误未及时报送无法编入2019年预算及2019-2021中期规划项目,不再另行追加相关指标。

附:2019年所预算编制领导小组人员名单:

组  长:马成顺

副组长:王光彬、王涛、毕万利、李传亭、王晓晖

成  员:马新武、王卫鹏、吉崇新、姚志刚、王国勤、闫霞、杨百团、王兢、高建中、潘华、沈一线、季芳

附件:1:预算项目一览表.xls

       2:绩效目标申报表2018.xls

       3:预算项目论证报告要求.doc

                                                                 山东省医学影像学研究所

                                                                     2018年9月13日


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