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关于编制2018-2020年科室中期预算规划的紧急通知

时间: 2017-09-07 【打印页面】 【关闭窗口

各科室:

根据《关于编制2018年省级部门预算和2018-2020年部门中期财政规划通知》(鲁财预[2017]47号)要求,现就2018-2020年科室中期预算规划有关事项通知如下:

一、2018-2020年科室中期预算规划主要内容

前期各科室已编报2018年科室预算,因此2018年预算不再重复编报。请各科室结合本科室具体情况及业务发展需求等编报科室2019-2020年业务类支出及投资类项目支出预算,预算编报范围与已填报的2018年科室预算相同。

二、2018-2020年科室中期预算编报时间安排

(一)9月11日下午5点之前,各科室按照项目类别分别填写《2019-2020年预算项目一览表》(附件1),及2019-2020年新增项目预算项目论证报告(附件3)和投资类项目支出绩效目标申报表(附件2)。并将以上材料报送至分管科室。分管科室对照表如下:

项目类别 分管科室 科室负责人
医疗设备购置及其保修等 设备科 马新武
网络、软件、计算机及相关附属设备购置及其保修等 信息中心 王卫鹏
一般办公设备、空调购置及其维修等 总务科 孙绍友
会议费(会议主办)、招待费等 办公室 杨百团
因公出国经费、人才引进经费等 人事科 闫霞

(二)9月13日上午11点之前,各分管科室将各科室报送的预算项目材料进行汇总。

(三)9月13日下午3点召开所中期规划编制领导小组会议(领导小组名单附后)

(四)9月18日下午5点之前,各分管科室将按规定程序批准的预算项目材料(包括各科室报送的材料)报送至财务科季芳处。

(五)9月19日,由财务科整理汇总上报的预算项目,经单位主要负责人签字后,按预算编报要求通过财政预算系统报送至省卫计委。

三、需要重点说明的有关问题

(一)根据《山东省省级预算管理暂行办法》及省卫计委、省财政厅相关要求,各科室如报送投资类项目,报送预算项目一览表时需同时逐项编报《项目支出绩效目标申报表》(见附件2),新增预算项目需同时编报预算项目论证报告。

(二)中期预算编制中,请各科室按照轻重缓急原则进行排序,合理编制本科室投资类项目规划。凡未纳入规划的事项,原则上不予安排预算。单位中期财政规划编制完成后,与部门2018年“一上”项目预算一并提报。预算“一下”后,要结合2018年预算控制限额,对规划进行相应调整,作为以后年度预算安排的基础依据。

(三)以下三附件将挂在所官方网站上,请各科室下载填写。由于本次省财政厅下达的部门中期财政规划编制工作时间紧,任务重,请各科室主任及时召开科室预算项目会议,务必按照本通知时间报送相关预算项目材料,若因时间延误未及时报送无法编入相关年度预算,不再另行追加相关指标。

附:所中期财政规划编制领导小组名单

组  长:马成顺

副组长:王光彬、王  涛、毕万利、李传亭

成  员:所各科室主要负责人

附件: 1、2019-2020年预算项目一览表

    2、项目支出绩效目标申报表

    3、预算项目论证报告要求

  山东省医学影像学研究所

2017年9月5日

附件1:2019-2020预算项目一览表.xls

附件2:绩效目标申报表2018.xls

附件3:预算项目论证报告要求.doc

 

 

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