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关于编制2018年科室预算项目库的紧急通知

时间: 2017-07-11 【打印页面】 【关闭窗口

关于编制2018年科室预算项目库的紧急通知

各科室:

根据《山东省卫生和计划生育委员会关于做好2018年预算项目库编制工作的通知》(鲁卫函[2017]117号)要求,参照《中华人民共和国预算法》、《山东省省级预算管理暂行办法》、《山东省省级预算项目库管理办法》和《山东省卫生和计划生育委员会部门预算项目库管理办法(试行)》等文件精神,为进一步提高科室预算编制的质量和效率,增强预算编制的主动性、超前性、科学性和准确性,贯彻“有预算有支出,无预算无支出”的指导方针,经请示所领导批准,启动我所2018年部门预算项目库编报工作。现将有关事项通知如下:

一、加强领导,精心组织

预算项目库编制工作是预算编制过程中极为重要和关键的环节,所党委高度重视,根据上级要求,成立以党委书记马成顺同志为组长,王光彬、王涛、毕万利、李传亭同志为副组长,潘华、孙绍友、王卫鹏、马新武、闫霞、杨百团、沈一线、季芳同志为成员的预算项目编制领导小组,集中人力、集中时间、集中精力进行预算项目库的编制工作。各科室明确预算项目库编制工作责任,精心组织,周密筹划。要按照科室职能和工作重点,对项目进行可行性论证,避免盲目立项,确保预算项目名实相符、配置合理,能够经得起预算公开和审计检查。

二、强化责任意识,确保科室预算项目编准、编细

进一步强化“花钱必问效,无效必问责”的责任意识,结合科室的职能和中心工作,突出保障重点,优化支出结构,各科室按照申请项目的重要程度进行排序,并完整填报预算项目一览表(见附件1).细化编制内容,提高编制效率,夯实编制基础,逐步实现由预算编制的粗、偏、乱向细、全、准转变。预算项目申报需要编制完整的预算项目论证报告(具体要求见附件3)。

三、预算项目主要内容

按照项目性质不同,根据单位具体情况,划分为业务类项目、投资类项目。

业务类项目,是指与单位业务活动紧密相关的专项支出,主要包括省直部门一般商品和服务支出以外的公用支出项目和各项特定补助项目。分为印刷费(大宗)、物业管理费、维修(护)费(大型)、专用材料费、委托业务费、咨询费、手续费、租赁费、会议费、因公出国(境)费用等。

投资类项目,是指按照国家有关规定,用财政性资金安排的用于购置固定资产、无形资产,以及购建基础设施、大型修缮等方面的项目。

四、科室预算项目编报时间安排

(一)7月14日下午5点之前,各科室按照项目类别分别填写《2018年预算项目一览表》,及2018年新增项目预算项目论证报告(附件3)和投资类项目支出绩效目标申报表(附件2)。并将预算项目库材料报送至分管科室。分管科室对照表如下:  

项目类别 分管科室 科室负责人
医疗设备购置及维修等 设备科 马新武
网络、软件、计算机及相关附属设备等 信息中心 王卫鹏
一般办公设备、空调等、维修费等 总务科 孙绍友
会议费(会议主办)、招待费等 办公室 杨百团
因公出国经费、人才引进经费等 人事科 闫霞

(二)7月18日下午5点之前,各分管科室将各科室报送的预算项目材料进行汇总。

(三)7月20日下午5点之前,各分管科室将按规定程序批准的预算项目材料报送至财务科季芳处。

(四)7月24日,由财务科整理汇总上报的预算项目,经单位主要负责人签字后,按预算编报要求通过财政预算系统报送至省卫计委。

五、需要重点说明的有关问题

(一)根据《山东省省级预算管理暂行办法》及省卫计委、省财政厅相关要求,各科室如报送2018年投资类项目,报送预算项目一览表时需同时逐项编报《项目支出绩效目标申报表》(见附件2),2018年新增预算项目需同时编报预算项目论证报告。

(二)本次上报2018年预算项目报送至省卫计委,经过二上二下预算批复程序审批确定为2018年部门预算,经省人代会通过后执行,原则上不得改动。因此需要各科室高度重视,抓紧安排,一定要编准、编细,并要求各科室负责人在预算项目一览表上签字后上报。

(三)根据省财政厅相关要求,业务类项目中印刷费、物业管理费、维修(护)费项目以及所有投资类项目都需要进行政府采购,待预算批复后2个月内必须在政府采购系统上报建议书,请各分管科室接到财务科上报建议书通知后抓紧时间报送相关项目的参数资料。

(四)以下三附件将挂在所官方网站上,请各科室下载填写。由于本次省卫计委下达的预算项目库编制工作时间紧,任务重,请各科室主任及时召开科室预算项目会议,务必按照本通知时间报送相关预算项目材料,若因时间延误未及时报送无法编入2018年预算,不再另行追加相关指标。

附件:1、2018年预算项目一览表

   2、项目支出绩效目标申报表

   3、预算项目论证报告要求

  山东省医学影像学研究所

                                                                       2017年7月11日

 财字1号附件1:预算项目一览表.xls

财字1号附件2:绩效目标申报表2018.xls财字1号

财字1号附件3:预算项目论证报告要求.doc

 

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